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中共牡丹江市委组织部2017年部门预算

作者: 来源: 更新时间:2017-04-13

第一部分  牡丹江市委组织部概况 

一、部门主要职能 

()研究和指导党组织特别是党的基层组织建设工作,探索各类非公有制经济组织、社会组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员管理教育工作,主管党员发展工作;研究指导各级党委的党要管党工作;负责指导全市的党费收缴、管理、使用工作;组织有关部门搞好新时期党建理论研究和党建宣传工作;组织和协调有关部门搞好组织史资料编纂工作。 

()提出关于县(市、区)和市委、市政府各部委办局以及其他列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议;负责市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退(离)休审批手续;负责公开选拔领导干部工作和市直党群机关参照国家公务员管理工作;指导领导班子的思想作风建设;负责市直处级领导职数、全市处级非领导职数的审批工作;负责市、区委工作部门,市、区检察院,市、区群团组织及市民主党派机关科级非领导职数的审批工作;负责全市机关、事业单位科级干部的备案审查和全市干部宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流、安置和全市干部统计汇总、干部档案管理、出国审查等事宜。 

()贯彻执行中央、省市委关于干部队伍建设的方针、政策,研究制定有关规定,组织落实培养选拔年轻干部以及女干部、少数民族干部、党外干部工作。 

() 从宏观上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。 

() 加强对领导干部和干部选拔任用工作的检查监督,及时向省委反映重要情况,提出建议。 

()主管干部教育工作。认真贯彻执行中央、省市委关于干部教育的方针、政策、规划;负责有关干部的培训工作;指导、协调、检查县(市、区)、市直的干部教育工作;研究探索干部培训工作的途径和制度,指导干部培训基地建设、师资队伍建设和教材编写工作。 

() 负责知识分子工作的宏观管理、检查指导和组织协调,会同有关部门研究制定知识分子政策,检查贯彻执行知识分子政策的情况;选拔和管理市级优秀中青年专家。 

()负责全市企业经营管理者队伍建设情况的调查研究。制定或参与制定有关政策和规划,对企业经营管理者的培训、人才市场建设等进行宏观指导,管理市级企业经营管理者人才库。 

() 负责退(离)休干部工作的宏观管理,制定或参与制定退(离)休干部工作的方针、政策。 

() 完成市委和省委组织部交办的其他工作任务。 

二、部门预算单位内设机构 

根据上述职责,市委组织部设16个内设机构:办公室、研究室、机关党委、干部综合调配科、干部一科、考核办、干部二科、干部三科、青年干部科、干部信息科、组织科、组织指导科、12380举报中心、党员电化教育科、人才工作科、干部培训科。同时,市企业经营管理人才中心、市委干部监督室、市委组织员办公室、市党代表联络办公室、全市党的基层组织建设领导小组办公室、全市农村党员现代远程教育中心、市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会7个部门设在市委组织部。 

第二部分  中共牡丹江市委组织部2017年部门预算表 

  

  

部门公开表1 

部门预算收支总表 

部门:中共牡丹江市委组织部                                                       单位:万元 

收入 

支出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、一般公共预算 

714.54 

一、一般公共服务支出 

632.37 

二、政府性基金 

 

二、外交支出 

 

三、国有资本经营收入 

 

三、国防支出 

 

四、财政专户资金 

 

四、公共安全支出 

 

五、事业收入 

 

五、教育支出 

 

六、事业单位经营收入 

 

六、科学技术支出 

 

七、其他收入 

 

七、文化体育与传媒支出 

 
   

八、社会保障和就业支出 

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出 

27.50 

   

十、节能环保支出 

 
   

十一、城乡社区支出 

 
   

十二、农林水支出 

 
   

十三、交通运输支出 

 
   

十四、资源勘探信息等支出 

 
   

十五、商业服务业等支出 

 
   

十六、金融支出 

 
   

十七、援助其他地区支出 

 
   

十八、国土海洋气象等支出 

 
   

十九、住房保障支出 

54.67 

   

二十、粮油物资储备支出 

 
   

二十一、国有资本经营预算支出 

 
   

二十二、预备费 

 
   

二十三、其他支出 

 
   

二十四、转移性支出 

 
   

二十五、债务还本支出 

 
   

二十六、债务付息支出 

 
   

二十七、债务发行费用支出 

 
       
       

收入总计 

714.54 

支出总计 

714.54 


  

部门公开表2: 

部门收入总表 

部门:中共牡丹江市委组织部                                                                                  单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

一般公共预算 

政府性基金 

国有资本经营收入 

财政专户资金 

事业单位经营收入 

其他自有资金 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 

合计 

714.54 

714.54 

         

201 

一般公共服务支出 

632.37 

632.37 

         

20132 

组织事务 

632.37 

632.37 

         

2013201 

行政运行(组织事务) 

547.17 

547.17 

         

2013202 

一般行政管理事务 

40 

40 

         

2013250 

事业运行(组织事务) 

45.20 

45.20 

         

210 

医疗卫生与计划生育支出 

27.50 

27.50 

         

21011 

行政事业单位医疗 

27.50 

27.50 

         

2101101 

行政单位医疗 

25.01 

25.01 

         

2101102 

事业单位医疗 

2.49 

2.49 

         

221 

住房保障支出 

54.67 

54.67 

         

22102 

住房改革支出 

54.67 

54.67 

         

2210201 

住房公积金 

45.67 

45.67 

         

2210202 

提租补贴 

9.00 

9.00 

         
                 
                 
                 
                 
                 
                 

  

部门公开表3: 

部门支出总表 

部门:中共牡丹江市委组织部                                                                                   单位:万元 

科目编码 

科目名称 

合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

事业单位经营收入 

对附属单位补助支出 

** 

** 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

合计 

714.54 

674.54 

40 

     

201 

一般公共服务支出 

632.37 

592.37 

40 

     

20132 

组织事务 

632.37 

592.37 

40 

     

2013201 

行政运行(组织事务) 

547.17 

547.17 

       

2013202 

一般行政管理事务(组织事务) 

40 

 

40 

     

2013250 

事业运行(组织事务) 

45.20 

45.20 

       

210 

医疗卫生与计划生育支出 

27.50 

27.50 

       

21011 

行政事业单位医疗 

27.5 

27.5 

       

2101101 

行政单位医疗 

25.01 

25.01 

       

2101102 

事业单位医疗 

2.49 

2.49 

       

221 

住房保障支出 

54.67 

54.67 

       

22102 

住房改革支出 

54.67 

54.67 

       

2210202 

提租补贴 

9.00 

9.00 

       

2210201 

住房公积金 

45.67 

45.67 

       
               
               
               
               
               
               

  

附部门公开表4: 

财政拨款收支总表 

部门:中共牡丹江市委组织部                                                                                单位:万元 

      入 

      出 

项目 

预算数 

项目 

预算数 

一、经费拨款 

714.54 

一、一般公共服务支出 

632.37 

二、纳入预算管理的行政事业性收费 

 

二、外交支出 

 

三、专项收入 

 

三、国防支出 

 

四、国有资源有偿使用收入 

 

四、公共安全支出 

 

五、政府住房基金收入 

 

五、教育支出 

 

六、其它非税收入 

 

六、科学技术支出 

 

七、政府性基金 

 

七、文化体育与传媒支出 

 

八、国有资本经营收入 

 

八、社会保障和就业支出 

 
   

九、医疗卫生与计划生育支出 

27.50 

   

十、节能环保支出 

 
   

十一、城乡社区支出 

 
   

十二、农林水支出 

 
   

十三、交通运输支出 

 
   

十四、资源勘探信息等支出 

 
   

十五、商业服务业等支出 

 
   

十六、金融支出 

 
   

十七、援助其他地区支出 

 
   

十八、国土海洋气象等支出 

 
   

十九、住房保障支出 

54.67 

   

二十、粮油物资储备支出 

 
   

二十一、国有资本经营预算支出 

 
   

二十二、预备费 

 
   

二十三、其他支出 

 
   

二十四、转移性支出 

 
   

二十五、债务还本支出 

 
   

二十六、债务付息支出 

 
   

二十七、债务发行费用支出 

 

收入总计 

714.54 

支出总计 

714.54 


  

部门公开表5: 

一般公共预算功能分类支出表 

部门:中共牡丹江市委组织部                                                                                单位:万元 

科目编码 

科目名称 

预算数 

** 

** 

 
 

合计 

714.54 

201 

一般公共服务支出 

632.37 

20132 

  组织事务 

632.37 

2013201 

   行政运行(组织事务) 

547.17 

2013202 

      一般行政管理事务(组织事务) 

40.00 

2013250 

  事业运行(组织事务) 

45.20 

210 

 医疗卫生与计划生育支出 

27.50 

21011 

  行政事业单位医疗 

27.50 

2101101 

   行政单位医疗 

25.01 

2101102 

事业单位医疗 

2.49 

221 

 住房保障支出 

54.67 

22102 

  住房改革支出 

54.67 

2210201 

    住房公积金 

45.67 

2210202 

   提租补贴 

9.00 

 

     

 
     
 

   

 
 

     

 
 

    

 
 

     

 

  

部门公开表6: 

一般公共预算经济分类支出表 

部门:中共牡丹江市委组织部 

 

单位:万元 

类级科目 

款级科目 

预算数 

** 

** 

 

  计 

714.54 

工资福利支出 

基本工资 

215.61 

 

津贴 

165.54 

 

奖金 

36.03 

 

公务员奖励 

 
 

基本养老保险 

 
 

医疗保险 

26.90 

 

公务员医疗补助 

 
 

工伤保险 

0.14 

 

其他工资福利支出 

 

按定额管理的商品服务支出 

办公费 

1.17 

 

手续费 

 
 

办公水费 

 
 

办公电费 

 
 

电梯电费 

 
 

邮电费 

2.69 

 

差旅费 

9.62 

 

福利费 

0.26 

 

其他福利费 

3.68 

 

职工教育经费 

5.53 

 

工会经费 

7.38 

 

离休公用支出 

0.04 

 

退休公用支出 

                  0.11 

 

其他交通费用 

                 56.20 

     

对个人和家庭的补助支出 

离休费 

11.03 

 

退休费 

58.46 

 

抚恤金 

 
 

丧葬补助费 

 
 

遗属生活补助 

 
 

职工个人取暖费 

              18.88 

 

住房公积金 

45.67 

 

提租补贴 

9.00 

 

医疗费 

0.60 

 

购房补贴 

 
 

其他对个人和家庭的补助支出 

 

项目支出 

-- 

40.00 

       

  


 
部门公开表7: 

政府性基金预算功能分类支出表 

部门:中共牡丹江市委组织部 

单位:万元 

科目编码 

  

科目名称 

  

预算数 

 

  

 

  

 

** 

  

** 

  

** 

     
   

  

  

  

  

  

  

部门公开表8: 

政府性基金预算经济分类支出表 

部门:省旅游发展委员会 

 

单位:万元 

类级科目 

款级科目 

预算数 

** 

** 

1 

  计 

 

工资福利支出 

基本工资 

 
 

津贴补贴 

 
 

年终一次性奖金 

 
 

公务员奖励 

 
 

基本养老保险 

 
 

基本医疗保险 

 
 

公务员医疗补助 

 
 

工伤保险 

 
 

其他工资福利支出 

 

按定额管理的商品服务支出 

办公费 

 
 

手续费 

 
 

办公水费 

 
 

办公电费 

 
 

电梯电费 

 
 

邮寄费 

 
 

电话通讯费 

 
 

办公用房取暖费 

 
 

专用房屋取暖费 

 
 

物业管理费 

 
 

国内差旅费 

 
 

一般维修费 

 
 

专用房屋维修费 

 
 

电梯维修费 

 
 

培训费 

 
 

工会经费 

 
 

福利费 

 
 

公务用车运行维护费 

 
 

其他交通费用 

 
 

预留机动经费 

 
 

空编奖励经费 

 

离退休公用支出 

离休人员特需费 

 
 

离休人员公用经费 

 
 

退休人员公用经费 

 

职工体检费支出 

体检费 

 

对个人和家庭的补助支出 

离休费 

 
 

退休费 

 
 

抚恤金 

 
 

丧葬补助费 

 
 

遗属生活补助 

 
 

非编制人员补助 

 
 

住房公积金 

 
 

提租补贴 

 
 

采暖补贴 

 
 

购房补贴 

 
 

其他对个人和家庭的补助支出 

 

项目支出 

-- 

 

部门公开表9 

                    “三公”经费一般公共预算支出表 

  

单位名称:中共牡丹江市委组织部                             单位:万元 

项目 

预算数 

备注 

合计 

10.00 

  

因公出国(境)经费 

  

  

公务接待费 

10.00 

   

公务用车购置和运行费 

  

  

其中:公务用车购置费 

  

  

公务用用运行费 

  

  


  

  

第三部分  中共牡丹江市委组织部 

2017年部门预算情况说明 

  

一、部门预算收支总表说明 

按照综合预算的原则,市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。 

市委组织部2017年收支总预算714.54万元,全部收入均为一般公共预算收入714.54万元,支出包括:一般公共服务支出632.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.5万元、住房保障支出54.67万元。 

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加89.48万元,同比增长14%2017年比2016年部门预算支出增加89.48万元,同比增长14%2017年比2016年一般公共服务支出增加76.27万元,同比增长13.7%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.55万元,同比增长5.9%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加11.66万元,同比增长27.1%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。 

    二、部门收入总表说明 

市委组织部2017年收入预算714.54万元,其中一般公共预算收入714.54万元,占100% 

市委组织部2016年收入预算625.06万元,其中一般公共预算收入625.06万元,占100% 

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加89.48万元,同比增长14%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。 

三、部门支出总表说明 

市委组织部2017年部门预算支出714.54万元,基本支出674.54万元,占94.4%;项目支出40万元,占5.6% 

市委组织部2016年部门预算支出625.06万元,其中基本支出595.06万元,占95%;项目支出30万元,占5% 

2017年比2016年部门预算支出增加89.48万元,同比增长14%;其中基本支出增加79.48万元,同比增长13.36%,主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增长33.3%,主要原因是2017年新增加公务接待费。 

四、财政拨款收支总表说明 

市委组织部2017年财政拨款收支总预算714.54万元,收入包括:中经费拨款714.54万元。支出包括:一般公共服务支出632.37万元、医疗卫生与计划生育支出27.5万元、住房保障支出54.67万元。 

市委组织部2016年财政拨款收支总预算625.06万元,收入包括:经费拨款625.06万元。支出包括:一般公共服务支出556.1万元、医疗卫生与计划生育支出25.95万元、住房保障支出43.01万元。 

2017年比2016年部门一般公共预算财政拨款收支增加89.48万元,同比增长14%;经费拨款增加89.48万元,同比增加14%,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整; 2017年比2016年一般公共服务支出增加76.27万元,同比增长13.7%,主要原因是由于人员工资增长;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加1.55万元,同比增长5.9%,主要原因是随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加11.66万元,同比增长27.1%,主要原因是人员编制增加和工资上涨。 

五、一般公共预算功能分类支出表说明 

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况 

市委组织部2017年部门一般公共预算当年拨款714.54万元,比上年执行数增加89.48万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。 

(二)一般公共预算当年拨款结构情况 

     2017年一般公共服务支出632.37万元,占88.5 %;医疗卫生与计划生育支出27.5万元,占3.8%;住房保障支出54.67万元,占7.7% 

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况 

12017年一般公共服务支出632.37万元,比上年执行数增加76.27万元,增长13.7 %,主要原因是人员工资及办公经费增长; 

2、医疗卫生与计划生育支出27.5万元,比上年执行数增加1.55万元,增长5.9 %,主要原因是正常每年年初调整增加; 

3、住房保障支出54.67万元,比上年执行数增加11.66万元,增长27.1%,主要原因是主要原因是正常每年年初调整增加; 

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明 

市委组织部2017年部门一般公共预算经济分类支出714.54万元,其中工资福利支出444.22万元,主要包括:基本工资、津贴、年终一次性奖金公务员奖励、基本医疗保险、工伤保险;按定额管理的商品服务等支出86.68万元,主要包括:办公费、邮电费、国内差旅费、培训费、工会经费、离退休公用支出、福利费、其他交通费;对个人家庭补助支出143.64万元,主要包括:离休费、退休费、住房公积金、职工个人取暖费、医疗费、提租补贴;项目支出40万元。 

市委组织部2016部门一般公共预算经济分类支出625.06万元,其中工资福利支出435.22万元、按定额管理的商品服务等支出29.96万元、对个人家庭补助支出129.88万元、项目支出30万元。 

 2017年比2016年部门一般公共预算经济分类支出增加89.48万元,同比增长14%2017年比2016年工资福利支出增加9万元,同比增长2%,主要原因是由于16年末按规定人员工资增长;2017年比2016年按定额管理的商品服务等支出增加56.72万元,同比增长189%,主要原因主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整;2017年比2016年对个人和家庭补助支出增加13.76万元,同比增长10.6%,主要原因是人员增加;2017年比2016年项目支出增加10万元,同比增加33.3%,主要原因是2017年增加了项目资金。 

     七、政府性基金预算功能分类支出表说明 

市委组织部未使用政府性基金安排支出,所以此表为空表。 

  八、政府性基金预算经济分类支出表说明 

市委组织部未使用政府性基金预算经济分类安排支出,所以此表为空表。 

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明 

市委组织部2017年“三公”经费预算数为10万元,其中公务接待费10万元。 

2016年“三公”经费预算数0万元。 

2017年比2016年“三公”经费增加了10万元。公务接待2016年比2017年增加了10万元,主要原因是迎接上级调研检查工作。  

十、机关运行经费安排说明 

市委组织部2017年部门预算安排机关运行经费总计86.68万元,包括:办公费、手续费、邮寄费、电话通讯费、国内差旅费、一般维修费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费。2016年市委组织部预算安排机关运行经费总计29.96万元,2017年比2016年机关运行经费增加56.72万元,增长率189%,主要原因人员编制增加财政预算调整等 

十一、政府采购支出情况说明 

市委组织部2017年部门预算无政府采购金额。 

十二、国有资产占有使用说明 

截止2016年末,市委组织部没有大型国有资产占有使用。 

十三、预算绩效情况说明 

市委组织部2017年实施绩效目标管理,涉及一般公共预算714.54万元。大力实施人才战略,抓实落靠引育人才“双百工程”;举办市管干部、中青年干部培训班6期,全年培训各级各类干部800人次;改版“牡丹江先锋网”,实现党员线上线下数字化同步管理教育;开展“两新”党组织覆盖提升行动,实现覆盖率50%以上;建立“党建数字地图”,打造数字化网上党建阵地,实现党组织和党员作用发挥具体化、形象化、可视化。 

第四部分  名词解释 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年省级部门预算编制手册》,对黑龙江省旅游委2017年省本级部门预算中相关名词解释如下: 

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。 

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。 

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 

五、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

六、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出     

七、行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位单位离退休方面的支出。 

八、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

      九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。